Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
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FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 18 de febrero de 2016 | No Gestión: LG-1600018 | No de Orden: 1600065 |
Razón Social: | JOSE RAUL ALFARO HERNANDEZ | NIT: 06142804630100 |
Rubro Presup: | Peritajes |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
1 | Servicio | Valúo a inmueble de naturaleza urbana, situado en Cd Atlacatl, Lote 23, Pol.78, Tonacatepeque, S.S. área de terreno 145.81V2 | 50.00 | | 50.00 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 50.00 |
Son: CINCUENTA 00/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                        4) Fecha de entrega a más tardar el día 25 de febrero de 2016.

Administrador del Contrato: Salvador Reynaldo Portillo Romero, Jefe de Departamento de Comercialización y Recuperación de Activos, salvador.portillo@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8346, Fax.2281-8343 |

Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento de Comercialización y Recuperación de Activos, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300

Jefe UACI | | Suministrante |