FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 19 de Abril de 2016 | No Gestión: LG-1600083 | No de Orden: 1600138 |
Razón Social: | FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL | NIT: 06140602031037 |
Rubro Presup: | Otros Suministros y Servicios |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
1 | Servicio | Suscripción impresa  del Diario Oficial para el semestre   desde abril a septiembre de 2016. Los ejemplares impresos se retirarán 1 vez por semana. | 40.00 | | 40.00 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 40.00 |
Son: CUARENTA 00/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) Fecha de entrega será de 1 vez por semana.

Administrador del Contrato: Remberto Ernesto Gonzalez, Jefe de Departamento Administrativo Financiero, remberto.gonzalez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8307, 2281-8306 Fax.2281-8343 |

Lugar de Entrega:
Se retiraran en las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300

Jefe UACI | | Suministrante |