FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 05 de julio de 2016 | No Gestión: LG-1600129 | No de Orden: 1600184 |
Razón Social: | MEDIDENT, S.A. DE C.V. | NIT: 06142608770012 |
Rubro Presup: | Programa de Medicina Preventiva |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
10 | Caja | Vacunas anti-influenza ( FluQuadri), intramuscular,  cada caja de  5 jeringas pre-llenada 0.5 ml.(Cepa Sur 2016), del laboratorio farmacéutico Sanofi Pasteur. | 99.16 | | 991.62 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 991.62 |
Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 62/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                               4) Fecha de entrega a coordinar con la administradora de contrato.

Administrador del Contrato: Susana María Arias Urrutia, Jefe de Sección de Recursos Humanos, susana.arias@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8313, Fax.2281-8343. |

Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.

Jefe UACI | | Suministrante |