FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 29 de marzo de 2017	No Gestión: LG-1700032	No de Orden: 1700061		
Razón Social:	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	NIT: 06140302891026		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
5	Caja	Papel continuo de 9 ½ x 5 ½ pulgadas,  de 1500 juegos con papel químico (original y 2 copias) color blanco.	
$ 32.77		
$ 163.85		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	$ 163.85		
Son: CIENTO SESENTA Y TRES 85/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) Tiempo de entrega: máximo cinco días después de notificada la Orden de Compra		
Administrador del Contrato: Jesús Dolores Domínguez Hidalgo, responsable del Archivo Central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv,  Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente Y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central De Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante