Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
Last saved by: Karla Guerra

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 26 de septiembre de 2017 | No Gestión: LG-1700108 | No de Orden: 1700157 |
Razón Social: | CORPORACIÓN ORBITAL, S.A DE C.V | NIT: 06142502081030 |
Rubro Presup: | Capacitación y Formación al Personal |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
12 | Servicio | Capacitación denominada: Power Point 2010 nivel Avanzado, Duración: 12 horas. FECHAS Y HORARIOS: Jueves 28 de septiembre y 5 de octubre de 2:00 a 5:00 p.m. y viernes 29 de septiembre y 6 de octubre de 9:30 am a 12:30 m. | 67.80 | | 813.60 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 813.60 |
Son: OCHOCIENTOS TRECE 60/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.

Administrador del Contrato: Susana María Arias Urrutia, Jefe de Sección de Recursos Humanos, susana.arias@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8313, Fax.2281-8343 |

Lugar de Entrega:
En las oficinas del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, Sala de sesiones No.1, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central De Reserva; Teléfono 2281-8300.

Jefe UACI | | Suministrante |