Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
Last saved by: Karla Guerra

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 22 de marzo de 2018 | No Gestión: LG-1800038 | No de Orden: 1800060 |
Razón Social: | RAYMUNDO ARTURO RUIZ AMAYA | NIT: 09063108711013 |
Rubro Presup: | Papelería y Útiles |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
1,000 | Unidad | FOLDER PARA EXPEDIENTES ELABORADOS EN CARTON KRAFT BACK, UNA CARA COLOR BLANCO Y LA OTRA COLOR CAFÉ, SIN IMPRESIÓN, SISADOS Y TROQUELADOS, MEDIDAS 9.5 PULGADAS POR 14 PULGADAS. SEGÚN MUESTRA. | 0.29 | | 290.00 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 290.00 |
Son: DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) Tiempo de entrega: cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de la orden de compra.

Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.v,  Tel.2281-8320, Fax.2281-8343 |

Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente Y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central De Reserva; Teléfono 2281-8300

Jefe UACI | | Suministrante |