Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
Last saved by: Karla Guerra

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 18 de mayo de 2018 | No Gestión: LG-1800063 | No de Orden: 1800095 |
Razón Social: | EVELYN SABRINA RIVAS | NIT: 05120211640013 |
Rubro Presup: | Capacitación y Formación al Personal |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
2 | Servicio | Inscripción a evento de capacitación denominada: Rentabilizando la cobranza. FECHA: 23 de mayo de 2018. HORA: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. LUGAR: Hotel Alamo, San Salvador. Participantes: Evelin de los Ángeles de Peña y Jaime Ernesto Castellanos. | 93.60 | | 187.20 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 187.20 |
Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE 20/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) Fecha de ejecución: miércoles 23 de mayo de 2018.

Administrador del Contrato: Susana Maria Arias Urrutia, Jefe de Sección de Recursos Humanos, susana.arias@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8313, Fax.2281-8343 |
Lugar de Entrega: Hotel Alamo, Colonia San Francisco, San Salvador. |
Jefe UACI | | Suministrante |