FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 03 de abril de 2019	No Gestión: LG-1900042	No de Orden: 1900084		
Razón Social:	K & V, S.A. DE C.V.	NIT: 06140705901021		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
2	Unidad	Tóner HP CF 230X de alto rendimiento para impresora HP Laser Jet Pro M203DW	96.76		193.52		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	193.52		
Son: CIENTO NOVENTA Y TRES 52/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                        4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato, 5 días hábiles después de recibir orden de compra.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo Central, ubicado en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8319		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 03 de abril de 2019	No Gestión: LG-1900042	No de Orden: 1900085		
Razón Social:	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	NIT: 07150411751012		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
5	Unidad	Cartucho de tinta para impresor HP C9351A,Negro, Cartucho Original	18.00		90.00		
5	Unidad	Cartucho de tinta para impresor HP C9352A, color, Cartucho Original	22.00		110.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	200.00		
Son: DOSCIENTOS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                            4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato, 1-5 días hábiles después de recibir orden de compra.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega: 
En el área de Archivo Central, ubicado en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8319		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 03 de abril de 2019	No Gestión: LG-1900042	No de Orden: 1900086		
Razón Social:	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	NIT: 06141305941039		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
3	Unidad	Cartucho de tinta para impresor HP 954, negro, marca HP.	29.50		88.50		
3	Unidad	Cartucho de tinta para impresor HP 954, amarillo, marca HP.	20.50		61.50		
3	Unidad	Cartucho de tinta para impresor HP 954, magenta, marca HP.	20.55		61.65		
3	Unidad	Cartucho de tinta para impresor HP 954, Cyan, marca HP.	20.50		61.50		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	273.15		
Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 15/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                         4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato, 12 días hábiles después de recibir orden de compra.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo Central, ubicado en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8319		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 03 de abril de 2019	No Gestión: LG-1900042	No de Orden: 1900087		
Razón Social:	OLG SERVICE, S.A. DE C.V.	NIT: 06141410171036		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
3	Unidad	Tóner marca Samsung  MLT-D203U de alto rendimiento (15,000IMP), para impresor Samsung	249.50		748.50		
3	Unidad	Tóner 26 X marca HP, Negro, alto rendimiento, para impresora Láser Jet HP	202.95		608.85		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,357.35		
Son: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 35/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                              4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato, 5 días hábiles después de recibir orden de compra		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo Central, ubicado en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8319		
				
Jefe UACI		Suministrante