Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
Last saved by: Karla Guerra

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 02 de mayo de 2019 | No Gestión: LG-1900071 | No de Orden: 1900098 |
Razón Social: | AVITOURS, S.A. DE C.V. | NIT: 06141106991043 |
Rubro Presup: | Clima Organizacional |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
1 | Servicio | Servicio para realizar Actividad de Clima Organizacional a llevarse a cabo el día 03 de mayo de 2019, para 52 empleados, incluye: Transporte de ida y regreso hacia el Departamento de la Unión, guía y asistencia durante el recorrido, uso de instalaciones para actividades de integración del persona y alimentación. Lugar de destino: Golfo de Fonseca, Departamento de la Unión, de conformidad a la oferta presentada. | 3,380.00 | | 3,380.00 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 3,380.00 |
Son: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido el servicio por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará contra entrega del servicio requerido. 
3) Fecha de entrega del servicio: viernes 03 de mayo de 2019.

Administrador del Contrato: Corina Ivette Reyes Ramirez, Analista de RRHH, corina.reyes@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8315, Fax.2281-8343. |

Lugar de Entrega:
Golfo de Fonseca, Isla El Zacatillo, Departamento de la Unión.

Jefe UACI | | Suministrante |