Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
Last saved by: Roxana Diaz

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 15 de agosto de 2019 | No Gestión: LG-1900099 | No de Orden: 1900147 |
Razón Social: | INDUSTRIAS TOPAZ, LTDA DE CV | NIT: |
Rubro Presup: | Vestuario |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
4 | Unidad | Pantalones de vestir de colores variados. | 25.35 | | 101.40 |
5 | Unidad | Camisas de vestir manga larga de colores variados. | 21.80 | | 109.00 |
4 | Unidad | Corbatas Corcel de colores variados. | 2.99 | | 11.96 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 222.36 |
Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS 36/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega a más tardar el día viernes 23 de agosto de 2019

Administrador del Contrato: Susana Maria Arias de Chorro, Jefe de Sección de Recursos Humanos, susana.arias@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8313, Fax.2281-8343 |

Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300

Jefe UACI | | Suministrante |