Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
Last saved by: Roxana Diaz

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 26 de septiembre de 2019 | No Gestión: LG-1900121 | No de Orden: 1900162 |
Razón Social: | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | NIT: |
Rubro Presup: | Inversión en Activos Permanentes |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |

20

Unidad

Renovación de Licencias Office 365 Businees, según especificaciones técnicas:
 1. Uso de versión en el mercado de MS Office para escritorio que incluya los programas: Word, Excel, PowerPoint, Access y Outlook.
2. Que permita instalar los programas en las PC de los usuarios.
3. Que permita instalar en versiones de Windows 7 o Windows 10 de 64bit.
4. Que permita instalar los programas en 2 dispositivos adicionales como Laptop o Tablet, por cada licencia de usuario.
5. Que proporcione almacenamiento 500GB en la nube para guardar archivos y poder compartirlos.

25.63

512.60

Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 512.60 |
Son: QUINIENTOS DOCE 60/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                  4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato, a más tardar el día 30 de septiembre de 2019.

Administrador del Contrato: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección de Informática, oswaldo.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8322, Fax.2281-8343 |

Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300

Titular | | Suministrante |
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