Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
Last saved by: Tecnico UACI

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 10 de diciembre de 2019 | No Gestión: LG-1900185 | No de Orden: 1900194 |
Razón Social: | ASOCIACION SALVADOREÑA DE OFICIALES BANCARIOS | NIT: 06142605520010 |
Rubro Presup: | Actividad Institucional |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
59 | Paquetes | Paquetes de alimentación que incluyan plato fuerte, postre, soda y agua ilimitados, café, uso y montaje de salón, mobiliario, mantelería y cristalería para reunión a realizarse el día 13 de diciembre de 2019 | 16.00 | | 944.00 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 944.00 |
Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                     4) Fecha de entrega el día 13 de diciembre de 2019.

Administrador de la Orden de Compra: Corina Ivette Reyes Ramirez, Analista de RRHH, corina.reyes@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8315, Fax.2281-8343 |

Lugar de Entrega:
En 19 calle Poniente, #220, entre 1ª y 3ª avenida norte, Colonia Guadalupe, San Salvador; Teléfono 2225-1922/2226-7613.

Titular | | Suministrante |