Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
Last saved by: Jonathan Diaz

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 21 de mayo de 2020 | No Gestión: LG-2000040 | No de Orden: 2000065 |
Razón Social: | BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. | NIT: |
Rubro Presup: | Papelería y Útiles |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
500 | Resma | Papel bond, tamaño carta base 20, blancura 97 %, empaque plastificado, marca High White, en presentación de cajas de 10 unidades | 2.55 | | 1,275.00 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 1,275.00 |
Son: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato, 5 días calendario.

Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343. |

Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300

Titular | | Suministrante |