Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
Last saved by: Roxana Diaz

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 31 de julio de 2020 | No Gestión: LG-2000080 | No de Orden: 2000096 |
Razón Social: | MOOM, S.A. DE C.V. | NIT: |
Rubro Presup: | Inversión en Activos Permanentes |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
2 | Unidad | Licencia Microsoft SQL  Server Estándar Core, versión 2019, opción OLP 2lic NL Gov Corelic Qlfd, numero de parte 7NQ-01581. | 3,345.00 | | 6,690.00 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 6,690.00 |
Son: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                      4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de orden de compra, 24 horas hábiles.

Administrador de la Orden de Compra: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección de Informática, oswaldo.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8322, Fax.2281-8343 |

Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300

Titular | | Suministrante |