Title: aco_orden_compra
Author: Sistema de Gestión Administrativo Financiero®
Last saved by: Yisel Villegas

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 18 de mayo de 2021 | No Gestión: LG-2100052 | No de Orden: 2100079 |
Razón Social: | SOLUCIONES DE SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V. | NIT: |
Rubro Presup: | Inversión en Activos Permanentes |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
70 | Unidad | Renovación de licencias software empresarial Antivirus McAffe Mvision Standard [P+], incluye: McAffe ePolicy Orchestrator (Consola de Administración), McAfee VirusScan Enterprise, McAffe AntiSpyware, McAfee Security for Email Server-MS Exchange/lotus Notes, McAfee Device control (Administrador de dispositivos), McAfee Site Advisor Plus (bloqueo de sitios web con mala reputación), opción gobierno para pcs de escritorio, laptops y servidores. Soporte técnico 8x5 en sitio (1 año): Soporte telefónico local ilimitado, soporte por correo electrónico local ilimitado, soporte telefónico internacional directo de fábrica, mantenimiento programado en sito (4 visitas al año). | 21.35 | | 1,494.50 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 1,494.50 |
Son: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 50/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de orden de compra, de 5 a 7 días hábiles.

Administrador de la Orden de Compra: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección de Informática, oswaldo.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8322, Fax.2281-8343. |

Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.

Titular | | Suministrante |