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Suministro de cartuchos de tóner para Secretaría de Inclusión Social/ Programa Ciudad Mujer
Código de adquisición o contratación
LG/0404/0187LC-0188USU-0189SM-0190SMI/2017
Área institucional
Secretaría de Inclusión Social
Objeto
Suministro de cartuchos de tóner para Secretaría de Inclusión Social/ Programa Ciudad Mujer
Área institucional
Secretaría de Inclusión Social
Monto
$1,984.00
Nombre de la contraparte
Sistemas Digitales, S.A. de C.V.
Plazos de cumplimiento
5 días hábiles
Tipo de contratación
Libre gestión
Fecha de contrato / Órden de compra
18 de agosto de 2017
Código de contrato / Órden de compra
OC/LG/0404/0126/2017
Características de la contraparte
Persona Jurídica
Archivo adjunto
Fecha de creación
18/02/2018
Fecha de última actualización
18/02/2018