CEPA Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma
Informes exigidos por disposición legal
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE PERSONAL, PAGO DE SALARIOS, RETENCIONES Y REMISION DE DESCUENTOS A LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS Y PAGO
DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN FENADESAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Año: 2019
Vigente
Creación: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
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EXAMEN ESPECIAL AL RECURSO INFORMATICO DEL PUERTO DE ACAJUTLA, EN CUANTO A SU DISPONIBILIDAD, COBERTURA DE SEGURO, MANTENIMIENTO Y DESCARGO, EN EL
PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2018/31 DE ENERO DE 2019 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI 03/2019, DEL 27 ABRIL DE 2018
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Año: 2019
Vigente
Creación: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE INGRESOS REPORTADOS POR LA EMPRESA OVNI INEVERSIONES, S.A DE C.V, DEDICADA A LA VENTA DE
MERCADERIA TRADICIONAL Y ESPECIALIZADA, EN EL AIES/SOARG, DETERMINANDO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO DE TARIFA DURANTE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Año: 2019
Vigente
Creación: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
pdf | 800 KB
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE ATERRIZAJES Y ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES COMERCIALES Y PRIVADAS, VERIFICANDO LIQUIDACIONES DE DERECHOS DE
EMBARQUE DE LINEAS AEREAS, COMPROBANDO SU RAZONABILIDAD DURANTE ENERO Y FEBRERO 2019
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Año: 2019
Vigente
Creación: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
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La Unidad de Auditoría Interna de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en cumplimiento de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) y
el Manual de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna de la CEPA, presenta el Plan Anual de Auditoría a ejecutar para el año 2019.
Plan Anual Auditoria Interna
Año: 2019
Año: 2019
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON ANÁLISIS EFECTUADO A DEUDA PENDIENTE DE CANCELAR A PROVEEDORES POR SUMINISTRO DE REPUESTOS EN EL PUERTO
DE ACAJUTLA, AL 31 DE MAYO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS INSTITUCIONAL 2017, SEGUNDO SEMESTRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 300 KB
EXAMEN ESPECIAL DE ARQUEOS REALIZADOS A FONDOS DE CAJAS CHICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR/MOARG, VERIFICANDO
ClJMPLIIVIIENTO DE NORMATIVA, AL 10 DE AGOSTO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL A LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA SADFI Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL AIES/MOARG, EN
EL PERIODO: 01 DE JUNIO DE 2017/30 DE JUNIO 2018 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA ANTERIORES.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL DE INVENTARIO AL ALMACEN DE MATERIALES DE FENADESAL, VERIFICANDO INGRESOS, SALIDAS Y REGISTRO ADECUADO EN AUXILIARES, AL 31 DE JULIO
DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 3 MB
EXAMEN ESPECIAL DE REVISION A LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL AIES/MOARG, EVALUANDO LA RAZONABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 5 MB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL DEVENGAMIENTO DE VIATICOS POR COMISION INTERNA EN FENADESAL, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, EN EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 3 MB
EXAMEN DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS, CONSUMOS Y CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, EN LA UNIDAD MÉDICA AEROPORTUARIA
(UMA) Y CLÍNICA EMPRESARIAL DEL AIES/MOARG, PERIODO: ENER0/2016/22 DE MAYO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN LA CUENTA 211010 CAJA GENERAL DE OFICINA CENTRAL, DURANTE MARZO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIBNTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN FENADESAL, PERIODO 30 DE MAYO DE 2017/ 30 DE
ABRIL 2018 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-07/2017, DEL 29 DE MAYO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA CEPA
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL
AIES/MOARG.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 5 MB
EXAMEN ESPECIAL A LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA SADFI Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL PUERTO DE
ACAJUTLA, PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2017/ 31 DE ENERO 2018 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACJONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN INFORME REF. UAI-02/2017, DEL 04 DE ABRIL DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE VEHICULOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FENADESAL, DURANTE LOS MESES DE
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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Informe de Auditoria ejercicio 2018
Informes Auditoria Externa
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 14/05/2019
Actualización: 14/05/2019
Actualización: 14/05/2019
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EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL PUERTO LA UNIÓN, AL
26 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 05/04/2019
Actualización: 05/04/2019
Actualización: 05/04/2019
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, PERIODO AGOSTO 2017 A SEPTIEMBRE DE 2018, AUDITORIA
EXTERNA, PERIODO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 05/04/2019
Actualización: 05/04/2019
Actualización: 05/04/2019
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La Unidad de Auditoria Interna de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en cumplimiento de las Normas de Auditoria Interna Gubernamental (NAIG) y
el Manual de Auditoria Interna, emitido por la Corte de Cuentas de la República para el fortalecimiento del trabajo de auditoria como una propuesta metodológica a utilizar y desarrollo en las Unidades de Auditoria Interna, que permita contribuir a resguardar los recursos públicos y apoyar la gestión de la administración en las instituciones.
Plan Anual Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 05/02/2018
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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EXAMEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL PUERTO DE LA UNIÓN, DURANTE LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DEL ACTIVO FIJO DEL PUERTO DE LA UNIÓN Y COMPROBACIÓN DEL SALDO EN REGISTROS AUXILIARES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DEL CONSUMO, MANEJO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE CUPONES, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO, DURANTE EL PERIODO
DEL 01 DE ENERO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN OFICINA CENTRAL, EN EL PERIODO:
13 DE SEPTIEMBRE DE 2017/30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-021/2017, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 1 MB
EXAMEN ESPECIAL A LA MERCADERÍA CAÍDA EN ABANDONO EN LA TERMINAL CARGA DEL AIES/MOARG, VERIFICANDO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, REGISTRO Y CONTROL, SEGÚN
NORMATIVA APLICABLE EN EL PERIODO
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DEL MANEJO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE MEDIANTE CUPONES EN OFICINA CENTRAL, COMPROBANDO REGISTRO ADECUADO Y UTILIZACIÓN
RAZONABLE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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Informe Anual IAIP
Informes IAIP
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/01/2019
Actualización: 24/01/2019
Actualización: 24/01/2019