CEPA Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma
Informes exigidos por disposición legal
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EXAMEN ESPECIAL DE REVISION A LOS GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL PUERTO DE ACAJUTLA, VERIFICANDO CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 18/04/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE REVISIÓN AL CONTROL Y ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE ILOPANGO, EN EL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL DE REVISIÓN A LOS DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIONES EFECTUADAS MEDIANTE LOS FONDOS DE CAJA CHICA, DEL PUERTO DE LA UNIÓN, EVALUANDO
RAZONABILIDAD DE LAS COMPRAS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 8 MB
EXAMEN ESPECIAL A LOS PAGOS DE SALARIOS, RETENCIONES, DESCUENTOS, HORAS EXTRAS Y LLEGADAS TARDÍAS DEL PERSONAL DEL PUERTO DE LA UNIÓN, DURANTE
EL MES DE OCTUBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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A LOS PROCESOS DE COMPRA POR LIBRE GESTION DE CEPA Y FENADESAL, EFECTUADOS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI),
DURANTE EL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DE LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL AIES/MOARG, REVISANDO ENTRADAS, SALIDAS DE MERCADERIA Y ADECUADO REGISTRO
AL 25 DE OCTUBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN OFICINA CENTRAL, AL 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN FÍSICA SELECTIVA DE ACTIVO FIJO DEL AIES/MOARG AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, Y COMPROBACIÓN DEL SALDO EN
LOS REGISTROS AUXILIARES, AL 31 DE AGOSTO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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VERIFICACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL SUB GRUPO 213 DEUDORES MONETARIOS (CUENTAS POR COBRAR) DEL PUERTO DE ACAJUTLA, ANALIZANDO EL
GRADO DE MOROSIDAD DE LOS USUARIOS, AL 31 DE AGOSTO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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INFORME DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIO SELECTIVO AL ALMACÉN DE MATERIALES DE FENADESAL, EXAMINANDO INGRESOS, SALIDAS Y REGISTRO ADECUADO EN AUXILIARES, AL 29
DE SEPTIEMBRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 2 MB
A RECOMENDACIONES EN PROCESO CONTENIDAS EN INFORMES EMITIDOS POR AUDITORIA INTERNA PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE JULIO
2017, Y AUDITORIA EXTERNA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD OUTSOURCING EN EL AIES/MOARG, AEROPUERTO DE ILOPANGO, PUERTO DE LA UNION Y FENADESAL, DETERMINANDO LEGALIDAD,
ASISTENCIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE SALARIOS, Y REMISIÓN DE RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COTIZACIONES PREVISIONALES DE ISSS
Y AFP, EFECTUADAS EN PLANILLAS DEL PUERTO DE ACAJUTLA, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL DEVENGAMIENTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA EN FENADESAL, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, DURANTE LOS
MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL AIES/MOARG, AL 31 DE
MAYO DE 2017 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-023/2016, DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN LA CUENTA 21101001 CAJA GENERAL DE OFICINA CENTRAL, DURANTE JUNIO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO, CAJAS CHICAS Y TRANSFERENCIAS
ANTICIPADAS DE FONDOS (TAF), EN OFICINA CENTRAL, PERIODO 02 DE ENER0/31 DE MAYO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION SELECTIVA DEL ACTIVO FIJO DE FENADESAL, DETERMINANDO REGISTRO ADECUADO Y ACTUALIZADO AL 31 DE MAYO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN A LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PUERTO DE ACAJUTLA, DURANTE LOS MESES DE MARZO,
ABRIL Y MAYO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO POR OUTSORCING, DETERMINANDO LEGALIDAD, ASISTENCIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL, AL 28 DE FEBRERO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN FENADESAL, AL 31 DE MARZO DE
2017 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-017/2016, DEL 23 DE JUNIO DE 2016.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DEL PERSONAL DE FENADESAL, PAGO DE SALARIOS, RETENCIONES Y REMISIÓN DE DESCUENTOS A LAS INSTITUCIONES, EN
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 600 KB
EXAMEN ESPECIAL DE REVISIÓN A LOS GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL PUERTO DE ACAJUTLA, Y VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS QUE LO REGULAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL DEVENGAMIENTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA Y EXTERNA EN OFICINA CENTRAL, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
VIGENTE, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016 Y DE ENERO A FEBRERO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE LOCALES, TERRENOS Y OTROS EN FENADESAL, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2016
Y ENERO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL PUERTO DE ACAJUTLA, AL
31 DE ENERO DE 2017 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-08/16, DEL 27 DE ABRIL DE 2016.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 500 KB
EXAMEN ESPECIAL AL CONTROL, MANEJO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DEL PUERTO DE ACAJUTLA, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DE
2016 Y ENERO DE 2017, Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA ANTERIOR.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 1 MB
La Unidad de Auditoria Interna de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en cumplimiento de las Normas de Auditoria Interna Gubernamental (NAIG) y
el Manual de Auditoria Interna, propiciado por el La Corte de Cuentas de la República para el fortalecimiento como una propuesta metodológica a utilizar y desarrollo en las Unidades de Auditoria Interna del Sector Gubernamental, que les permitan contribuir a resguardar los recursos públicos y apoyar la gestión de la administración y los actos de las Instituciones de Gobierno, desarrolla el Plan Anual de Auditoria Interna.
Plan Anual Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 17/01/2014
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 900 KB
Informe de Auditoria ejercicio 2017
Informes Auditoria Externa
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 16/07/2018
Actualización: 16/07/2018
Actualización: 16/07/2018
pdf | 900 KB
Informe de Auditoria ejercicio 2017
Informes Auditoria Externa
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 16/07/2018
Actualización: 16/07/2018
Actualización: 16/07/2018