CEPA Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma

Informes exigidos por disposición legal

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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS REPORTADOS POR LA EMPRESA "ATILISA, S.A. DE C.V.", DEDICADA A LA VENTA DE MERCADERIATRADICIONAL Y ESPECIALIZADA, EN EL AIES/SOARG, DETERMINANDO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO DE TARIFA DURANTE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 09/04/2019
Actualización: 09/04/2019
pdf | 500 KB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION SELECTIVA DEL ACTIVO FIJO DE FENADESAL AL 30 DE ENERO Y CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE Y REGISTROSAUXILIARES AL 31 DE ENERO DE 2019.
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 09/04/2019
Actualización: 09/04/2019
pdf | 800 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS REPORTADOS POR LA EMPRESA "EL DORADO DUTY FREE", DEDICADA A LA VENTA DE MERCADERIATRADICIONAL Y ESPECIALIZADA, EN EL AIES/MOARG, DETERMINANDO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO DE TARIFA DURANTE ENERO A OCTUBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 09/04/2019
Actualización: 09/04/2019
pdf | 2 MB
La Unidad de Auditoría Interna de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en cumplimiento de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) yel Manual de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna de la CEPA, presenta el Plan Anual de Auditoría a ejecutar para el año 2019.
Plan Anual Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 900 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON ANÁLISIS EFECTUADO A DEUDA PENDIENTE DE CANCELAR A PROVEEDORES POR SUMINISTRO DE REPUESTOS EN EL PUERTODE ACAJUTLA, AL 31 DE MAYO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 400 KB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS INSTITUCIONAL 2017, SEGUNDO SEMESTRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 300 KB
EXAMEN ESPECIAL DE ARQUEOS REALIZADOS A FONDOS DE CAJAS CHICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR/MOARG, VERIFICANDOClJMPLIIVIIENTO DE NORMATIVA, AL 10 DE AGOSTO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL A LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA SADFI Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL AIES/MOARG, ENEL PERIODO: 01 DE JUNIO DE 2017/30 DE JUNIO 2018 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA ANTERIORES.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 3 MB
EXAMEN ESPECIAL DE INVENTARIO AL ALMACEN DE MATERIALES DE FENADESAL, VERIFICANDO INGRESOS, SALIDAS Y REGISTRO ADECUADO EN AUXILIARES, AL 31 DE JULIODE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 3 MB
EXAMEN ESPECIAL DE REVISION A LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL AIES/MOARG, EVALUANDO LA RAZONABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DENORMATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 5 MB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL DEVENGAMIENTO DE VIATICOS POR COMISION INTERNA EN FENADESAL, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, EN ELPERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 3 MB
EXAMEN DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS, CONSUMOS Y CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, EN LA UNIDAD MÉDICA AEROPORTUARIA(UMA) Y CLÍNICA EMPRESARIAL DEL AIES/MOARG, PERIODO: ENER0/2016/22 DE MAYO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN LA CUENTA 211010 CAJA GENERAL DE OFICINA CENTRAL, DURANTE MARZO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIBNTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN FENADESAL, PERIODO 30 DE MAYO DE 2017/ 30 DEABRIL 2018 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-07/2017, DEL 29 DE MAYO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA CEPA
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, EN LAS INSTALACIONES DELAIES/MOARG.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 5 MB
EXAMEN ESPECIAL A LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA SADFI Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL PUERTO DEACAJUTLA, PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2017/ 31 DE ENERO 2018 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACJONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN INFORME REF. UAI-02/2017, DEL 04 DE ABRIL DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 300 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE VEHICULOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FENADESAL, DURANTE LOS MESES DENOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 800 KB
Informe de Auditoria ejercicio 2018
Informes Auditoria Externa
Año: 2018
Vigente
Creación: 14/05/2019
Actualización: 14/05/2019
pdf | 500 KB
EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL PUERTO LA UNIÓN, AL26 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 05/04/2019
Actualización: 05/04/2019
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, PERIODO AGOSTO 2017 A SEPTIEMBRE DE 2018, AUDITORIAEXTERNA, PERIODO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 05/04/2019
Actualización: 05/04/2019
pdf | 2 MB
La Unidad de Auditoria Interna de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en cumplimiento de las Normas de Auditoria Interna Gubernamental (NAIG) yel Manual de Auditoria Interna, emitido por la Corte de Cuentas de la República para el fortalecimiento del trabajo de auditoria como una propuesta metodológica a utilizar y desarrollo en las Unidades de Auditoria Interna, que permita contribuir a resguardar los recursos públicos y apoyar la gestión de la administración en las instituciones.
Plan Anual Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 05/02/2018
Actualización: 28/01/2019
pdf | 600 KB
EXAMEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL PUERTO DE LA UNIÓN, DURANTE LOS MESESDE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 400 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DEL ACTIVO FIJO DEL PUERTO DE LA UNIÓN Y COMPROBACIÓN DEL SALDO EN REGISTROS AUXILIARESAL 31 DE OCTUBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 200 KB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DEL CONSUMO, MANEJO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE CUPONES, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO, DURANTE EL PERIODODEL 01 DE ENERO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 700 KB
EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN OFICINA CENTRAL, EN EL PERIODO:13 DE SEPTIEMBRE DE 2017/30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-021/2017, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 1 MB
EXAMEN ESPECIAL A LA MERCADERÍA CAÍDA EN ABANDONO EN LA TERMINAL CARGA DEL AIES/MOARG, VERIFICANDO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, REGISTRO Y CONTROL, SEGÚNNORMATIVA APLICABLE EN EL PERIODO
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 200 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DEL MANEJO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE MEDIANTE CUPONES EN OFICINA CENTRAL, COMPROBANDO REGISTRO ADECUADO Y UTILIZACIÓNRAZONABLE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 20 KB
Informe Anual IAIP
Informes IAIP
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/01/2019
Actualización: 24/01/2019
pdf | 200 KB
EXAMEN ESPECIAL DE REVISION A LOS GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL PUERTO DE ACAJUTLA, VERIFICANDO CUMPLIMIENTO DENORMATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 18/04/2018
Actualización: 24/10/2018