CEPA Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma

Informes exigidos por disposición legal

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pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA CEPA
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 10/07/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, EN LAS INSTALACIONES DELAIES/MOARG.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 10/07/2018
pdf | 5 MB
EXAMEN ESPECIAL A LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA SADFI Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL PUERTO DEACAJUTLA, PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2017/ 31 DE ENERO 2018 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACJONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN INFORME REF. UAI-02/2017, DEL 04 DE ABRIL DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 10/07/2018
pdf | 300 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE VEHICULOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FENADESAL, DURANTE LOS MESES DENOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 10/07/2018
pdf | 200 KB
EXAMEN ESPECIAL DE REVISION A LOS GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL PUERTO DE ACAJUTLA, VERIFICANDO CUMPLIMIENTO DENORMATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 18/04/2018
Actualización: 18/04/2018
pdf | 2 MB
Plan anual de Trabajo Auditoria Interna 2018
Plan Anual Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 05/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 300 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE REVISIÓN AL CONTROL Y ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AEROPUERTOINTERNACIONAL DE ILOPANGO, EN EL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 200 KB
EXAMEN ESPECIAL DE REVISIÓN A LOS DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIONES EFECTUADAS MEDIANTE LOS FONDOS DE CAJA CHICA, DEL PUERTO DE LA UNIÓN, EVALUANDORAZONABILIDAD DE LAS COMPRAS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 8 MB
EXAMEN ESPECIAL A LOS PAGOS DE SALARIOS, RETENCIONES, DESCUENTOS, HORAS EXTRAS Y LLEGADAS TARDÍAS DEL PERSONAL DEL PUERTO DE LA UNIÓN, DURANTEEL MES DE OCTUBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 900 KB
A LOS PROCESOS DE COMPRA POR LIBRE GESTION DE CEPA Y FENADESAL, EFECTUADOS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI),DURANTE EL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DE LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL AIES/MOARG, REVISANDO ENTRADAS, SALIDAS DE MERCADERIA Y ADECUADO REGISTROAL 25 DE OCTUBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 5 MB
EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN OFICINA CENTRAL, AL 12 DESEPTIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 7 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN FÍSICA SELECTIVA DE ACTIVO FIJO DEL AIES/MOARG AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, Y COMPROBACIÓN DEL SALDO ENLOS REGISTROS AUXILIARES, AL 31 DE AGOSTO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 500 KB
VERIFICACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL SUB GRUPO 213 DEUDORES MONETARIOS (CUENTAS POR COBRAR) DEL PUERTO DE ACAJUTLA, ANALIZANDO ELGRADO DE MOROSIDAD DE LOS USUARIOS, AL 31 DE AGOSTO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 200 KB
INFORME DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIO SELECTIVO AL ALMACÉN DE MATERIALES DE FENADESAL, EXAMINANDO INGRESOS, SALIDAS Y REGISTRO ADECUADO EN AUXILIARES, AL 29DE SEPTIEMBRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 2 MB
A RECOMENDACIONES EN PROCESO CONTENIDAS EN INFORMES EMITIDOS POR AUDITORIA INTERNA PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE JULIO2017, Y AUDITORIA EXTERNA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 700 KB
VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD OUTSOURCING EN EL AIES/MOARG, AEROPUERTO DE ILOPANGO, PUERTO DE LA UNION Y FENADESAL, DETERMINANDO LEGALIDAD,ASISTENCIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 400 KB
EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE SALARIOS, Y REMISIÓN DE RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COTIZACIONES PREVISIONALES DE ISSSY AFP, EFECTUADAS EN PLANILLAS DEL PUERTO DE ACAJUTLA, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 300 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL DEVENGAMIENTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA EN FENADESAL, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, DURANTE LOSMESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL AIES/MOARG, AL 31 DEMAYO DE 2017 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-023/2016, DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 200 KB
EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN LA CUENTA 21101001 CAJA GENERAL DE OFICINA CENTRAL, DURANTE JUNIO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 1 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO, CAJAS CHICAS Y TRANSFERENCIASANTICIPADAS DE FONDOS (TAF), EN OFICINA CENTRAL, PERIODO 02 DE ENER0/31 DE MAYO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 500 KB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION SELECTIVA DEL ACTIVO FIJO DE FENADESAL, DETERMINANDO REGISTRO ADECUADO Y ACTUALIZADO AL 31 DE MAYO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 300 KB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN A LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PUERTO DE ACAJUTLA, DURANTE LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
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AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO POR OUTSORCING, DETERMINANDO LEGALIDAD, ASISTENCIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL, AL 28 DE FEBRERO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 600 KB
EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN FENADESAL, AL 31 DE MARZO DE2017 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-017/2016, DEL 23 DE JUNIO DE 2016.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 200 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DEL PERSONAL DE FENADESAL, PAGO DE SALARIOS, RETENCIONES Y REMISIÓN DE DESCUENTOS A LAS INSTITUCIONES, ENEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 600 KB
EXAMEN ESPECIAL DE REVISIÓN A LOS GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL PUERTO DE ACAJUTLA, Y VERIFICACIÓN DELCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS QUE LO REGULAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 300 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL DEVENGAMIENTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA Y EXTERNA EN OFICINA CENTRAL, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVAVIGENTE, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016 Y DE ENERO A FEBRERO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018
pdf | 400 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE LOCALES, TERRENOS Y OTROS EN FENADESAL, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2016Y ENERO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 21/02/2018