CAJA MINED Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
Informes exigidos por disposición legal
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Auditoría Interna desarrolló procedimientos de auditoría especial a la Unidad de Desarrollo Humano, relacionada con las Prestaciones, otorgadas al Personal de La
Caja, por el período de enero a julio 2019.
Informes finales de Auditoría 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 13/11/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Auditoría Interna desarrolló procedimientos de auditoría especial a la Unidad de Comunicaciones y Responsabilidad Social y Áreas dependientes, relacionada con la ejecución
de Programas de Bienestar Social, de Género y Medio Ambiente, por el período de enero a septiembre 2019.
Informes finales de Auditoría 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 13/11/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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El objetivo del examen practicado fue Realizar auditoria especial a una muestra de expedientes de asegurados que se les dio préstamos personales
para la consolidación de deudas, permitiendo comprender y documentar el proceso seguido y determinar el cumplimiento de procedimientos y normativa aplicable.
Informes finales de Auditoría 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 06/06/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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INFORME ANUAL TRÁMITES DE RECLAMOS
DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 20/01/2020
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe mensual de la Unidad de Trámite de Reclamos correspondiente al mes de agosto del año 2019
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 24/09/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe mensual de la Unidad de Trámite de Reclamos correspondiente al mes de septiembre del año 2019
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 31/10/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe mensual de la Unidad de Trámite de Reclamos correspondiente al mes de octubre del año 2019
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 22/01/2020
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe mensual de la Unidad de Trámite de Reclamos correspondiente al mes de noviembre del año 2019
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 22/01/2020
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe mensual de la Unidad de Trámite de Reclamos correspondiente al mes de junio del año 2019
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 17/07/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe mensual de la Unidad de Trámite de Reclamos correspondiente al mes de julio del año 2019
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 30/08/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Auditoría Interna desarrolló procedimientos de auditoría especial a la Unidad de Tecnología de Información (UTI), de La Caja Mutual de los Empleados
del Ministerio de Educación; verificando el Ambiente de Control Interno, en la programación y desarrollo de las actividades, dando cumplimiento a la Planificación Estratégica y Operativa Institucional, considerando los procedimientos y normativa aplicable.
Informes finales de Auditoría 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 18/12/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe de Auditoría Especial a Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, relacionada con el proceso de compras a través de libre gestión
y contratación, período de enero a septiembre del 2018.
Informes finales de Auditoría 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 13/02/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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El objetivo de la auditoria especial al proceso de la venta partes en desuso y chatarra de elevador desinstalado de Edificio de
La Caja, permitió comprender y documentar el proceso seguido y verificar el cumplimiento de procedimientos y normativa aplicable
Informes finales de Auditoría 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 06/06/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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El objetivo de la auditoria fue examinar las cuentas específicas reflejadas en la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018, cumpliendo
con las Normas de Contabilidad Gubernamental, así como con las políticas y procedimientos definidos por la administración de La Caja.
Informes finales de Auditoría 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 06/06/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Auditoría Interna desarrolló procedimientos de ·auditoría especial de cuentas específicas de la Situación Financiera, correspondiente al período de enero al 30 de
junio 2019. Aplicando procedimientos de verificación y análisis, cumplimiento de las Normas de Contabilidad Gubernamental, Ley SAFI y su Reglamento, políticas y procedimientos definidos por la administración de La Caja.Año: 2019
No vigente
Creación: 07/10/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Auditoría de gestión a la Unidad de Operaciones, en cumplimiento al Plan de Trabajo de Auditoría Interna 2019, para evaluar el Control
Interno de la unidad referente al proceso del Seguro Decreciente de Deuda y examinar una muestra de expedientes de asegurados suscritos a dicho seguro, con base a los préstamos aprobados por Consejo Directivo de enero a marzo 2019, evaluar la solicitud, la aplicación de la tabla de Clasificación por Factores de Riesgos, con base a la información de la Declaración Jurada y su documentación de soporte hasta la conformación oportuna de los expedientes, el registro en la Base de Datos y el cumplimiento de la normativa aplicable.
Informes finales de Auditoría 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 09/07/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Auditoría de gestión con base a Plan de Trabajo 2019, a la Unidad de Reclamos relacionada con la devolución del 30% de
las aportaciones del Seguro de Vida Opcional (SVO), el examen incluyó la verificación de expedientes del proceso de devolución del porcentaje del 30% sobre los aportes realizados de la póliza vigente en el Seguro de Vida Opcional, al cumplir 70 años los asegurados, verificar procesos ejecutados, cumplimiento de objetivos, evaluación de indicadores y aplicación de normativa legal y técnica. Permitiendo a Auditoría Interna, documentar y comprender el proceso seguido, determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos a utilizar y la ejecución de la auditoria.
Informes finales de Auditoría 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 09/07/2019
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe Anual de OIR y Atención Ciudadana correspondiente al año 2018, presentado al Instituto de Acceso a la Información Pública en formulario
requerido por dicha Institución.
Informe anual para el Instituto de Acceso a la Información Pública
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 10/01/2019
Actualización: 10/01/2020
Actualización: 10/01/2020
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Informe mensual de la Unidad de Trámite de Reclamos correspondiente al mes de mayo del año 2019
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 17/07/2019
Actualización: 17/07/2019
Actualización: 17/07/2019
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Informe mensual de la Unidad de Trámite de Reclamos correspondiente al mes de abril del año 2019.
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 17/07/2019
Actualización: 17/07/2019
Actualización: 17/07/2019
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Informe mensual de la Unidad de Trámite de Reclamos correspondiente al mes de marzo del año 2019
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 30/04/2019
Actualización: 17/07/2019
Actualización: 17/07/2019
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Informe mensual de la Unidad de Reclamos correspondiente al mes de febrero del año 2019
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 30/04/2019
Actualización: 17/07/2019
Actualización: 17/07/2019
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Informe mensual de la Unidad de Trámite de Reclamos correspondiente al mes de enero del año 2019.
Informe de pago de Seguros del año 2019
Año: 2019
Año: 2019
No vigente
Creación: 30/04/2019
Actualización: 17/07/2019
Actualización: 17/07/2019
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Informe final de auditoria operacional de ejecución de Proyectos Sociales, período de enero a diciembre del 2017. Documento elaborado en febrero del
2018.
Informes finales de Auditoría 2018
Año: 2018
Año: 2018
No vigente
Creación: 27/04/2018
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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El presente documento contiene los resultados de AUDITORÍA ESPECIAL A LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (UTI) DE LA CAJA, POR EL
PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Arts. 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.
Informes finales de Auditoría 2018
Año: 2018
Año: 2018
No vigente
Creación: 18/12/2018
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Auditoría Interna desarrolló procedimientos de auditoria especial a la Unidad de Préstamos, relacionada con la gestión de préstamos personales a los asegurados
de La Caja, para la consolidación de deuda.
Informes finales de Auditoría 2018
Año: 2018
Año: 2018
No vigente
Creación: 21/09/2018
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Auditoría Interna desarrolló procedimientos de auditoria especial a la Unidad de Operaciones y Reclamos, relacionada con la gestión de suscripción y pago
de seguros, vencimientos de pólizas y valores de rescate del Seguro de Vida Dotal, reintegro de cuotas del Seguro Opcional por cumplir 70 años de edad los asegurados de La Caja.
Informes finales de Auditoría 2018
Año: 2018
Año: 2018
No vigente
Creación: 21/09/2018
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe de auditoria operacional del proceso de pago de seguros, período de junio a noviembre de 2017. Documento elaborado en marzo de
2018.
Informes finales de Auditoría 2018
Año: 2018
Año: 2018
No vigente
Creación: 27/04/2018
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe de auditoria operacional del proceso de compras a través de libre gestión, licitación pública y contratación directa. Período de enero a
agosto del 2017. Documento elaborado en enero de 2018.
Informes finales de Auditoría 2018
Año: 2018
Año: 2018
No vigente
Creación: 27/04/2018
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022
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Informe de auditoria especial de cuentas específicas del estado de situación financiera, período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017.
Informes finales de Auditoría 2018
Año: 2018
Año: 2018
No vigente
Creación: 27/04/2018
Actualización: 30/04/2022
Actualización: 30/04/2022